Информация об итогах контрольных мероприятий, проведенных отделом внутреннего контроля во 2 квартале 2012 года

Отделом внутреннего контроля ГУ «Управление здравоохранения Павлодарской области», согласно плану контрольных мероприятий на 2012 год, проведены контрольные мероприятия в 4-х подведомственных организациях, в том числе в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г.Султанова», ГУ «Успенская противотуберкулезная больница», КГКП «Баянаульская центральная районная больница» и ГУ «Павлодарский областной  противотуберкулезный диспансер».

          Проведенным внутренним государственным финансовым контролем в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г.Султанова» установлены финансовые нарушения, допущенные объектом контроля вследствие не соблюдения требований бюджетного и иного законодательства Республики Казахстан, на общую сумму 590,3 тыс.тенге, в том числе:

-нарушения в оплате труда на сумму 214,3 тыс.тенге;

-нарушения в бухгалтерском учете на сумму 367,0 тыс.тенге.

Из общей суммы выявленных нарушений подлежит возмещению в доход бюджета – 214,3 тыс.тенге.

По итогам проведенного контроля направлено представление на устранение выявленных нарушений главному врачу КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г.Султанова» С. Сыздыкову.

В настоящее время выявленные нарушения устранены, в бухгалтерском учете произведены соответствующие исправительные записи на сумму 367,0 тыс.тенге, излишне выплаченная заработная плата удержана с работников, на основании письменных заявлений, в сумме 214,3 тыс.тенге.

За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены 3 должностных лица объекта контроля.

Проведенным внутренним государственным финансовым контролем в ГУ «Успенская противотуберкулезная больница» установлены нарушения, допущенные объектом контроля вследствие не соблюдения требований бюджетного и иного законодательства Республики Казахстан, на общую сумму 6470,2 тыс.тенге, в том числе:

- нарушения в оплате труда на сумму 1689,4 тыс.тенге;

- завышение плановых ассигнований на сумму 294,6 тыс.тенге;

- списание продуктов питания, сверх натуральных норм, на сумму 50,3 тыс.тенге;

- недостача продуктов питания на сумму  34,7 тыс.тенге и излишки продуктов питания на сумму 6,1 тыс.тенге;

- недостача горюче-смазочных материалов на сумму  117,1 тыс.тенге;

- приобретение лекарственных средств сверх объемов, утвержденных в Лекарственном формуляре, на сумму 768,1 тыс.тенге;

- приобретение лекарственных средств, без сертификатов соответствия установленного образца, на сумму 984,4 тыс.тенге;

- нарушения в бухгалтерском учете и отчетности на сумму 2513,9 тыс.тенге;

- не предъявлены штрафные санкции за несвоевременное выполнение договорных обязательств поставщиком на сумму 11,6 тыс.тенге.

Из общей суммы выявленных нарушений подлежит возмещению                    в доход бюджета – 1253,3 тыс. тенге.

        По итогам проведенного контроля направлено представление на устранение выявленных нарушений главному врачу ГУ «Успенская противотуберкулезная больница» Шайхимову А.Т..

        В настоящее время из общей суммы выявленных нарушений возмещено в доход бюджета  в сумме 660,1 тыс.тенге.

За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены 3 должностных лица объекта контроля.

В КГКП «Баянаульская центральная районная больница» установлены финансовые нарушения, допущенные объектом контроля вследствие не соблюдения требований бюджетного и иного законодательства Республики Казахстан по оплате труда, на общую сумму 147,5тыс.тенге.

Из общей суммы выявленных нарушений подлежит возмещению                    в доход бюджета – 147,5 тыс. тенге.

По итогам проведенного контроля направлено представление на устранение выявленных нарушений главному врачу КГКП «Баянаульская центральная районная больница» Армизову К.А..

В настоящее время выявленные финансовые нарушения в сумме 147,5 тыс.тенге устранены в полном объеме и возмещены в доход бюджета.

Проведенным внутренним государственным финансовым контролем в ГУ «Павлодарский областной противотуберкулезный диспансер» установлены финансовые нарушения, допущенные объектом контроля вследствие не соблюдения требований бюджетного и иного законодательства Республики Казахстан, на общую сумму 5506,2тыс.тенге, в том числе:

- списание бензина, сверх установленных норм расходов, на сумму 323,5 тыс.тенге;

- недостача запасных частей на сумму 617,1 тыс.тенге и излишки запасных частей на сумму 164,2 тыс.тенге;

-списание бензина и дизельного топлива, без учета показаний спидометра и норм расходов, на сумму 1573,3 тыс.тенге;

- нарушения в бухгалтерском учете запасных частей на сумму 2828,1 тыс.тенге.

Из общей суммы выявленных нарушений подлежит возмещению                    в доход бюджета – 940,6 тыс. тенге.

По итогам проведенного контроля направлено представление на устранение выявленных нарушений главному врачу ГУ «Павлодарский областной противотуберкулезный диспансер» Жансагимову Б.Е.

В настоящее время выявленные финансовые нарушения устранены в полном объеме.

За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены 8 должностных лица объекта контроля.